Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» сельского поселения Алябьевский в 2013 году

197 от 05.12.2013
Скачать (378 Кб)

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Алябьевский

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          

      

 « 05 » декабря  2013 г.                                                                                                  №  197

 

 

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной

деятельности Муниципального бюджетного

учреждения Сельский культурно-спортивный

оздоровительный комплекс «Авангард»

сельского поселения Алябьевский в 2013 году

 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский    от 25.12.2012г. №226 «О бюджете сельского поселения Алябьевский на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский от 24.11.2011г. №77 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений сельского поселения Алябьевский», Администрация сельского поселения Алябьевский постановляет:

 

1.  Внести изменения в постановление от 22.01.2013г. №05 «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» сельского поселения Алябьевский в 2013 году» (с изменениями от 31.01.2013г. №07, 28.03.2013г. №28, от 14.04.2013г. №43, от 17.06.2013г. №76, от 28.06.2013г. №87, от 13.08.2013г. №103, от 30.08.2013г.  №  111, от 04.09.2013г. № 118, от 17.10.2013г. №143, от 05.11.2013г. № 173, от 19.11.2013г. № 188) следующие изменения:

1.1. Приложение «План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год» изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Алябьевский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяется  на правоотношения,  возникшие с 01.01.2013 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава сельского поселения Алябьевский:                                                       А.В. Юдеев

 

 

 

 

Приложение
к  постановлению администрации

сельского поселения Алябьевский

от  05.12.2013г.  №  197

 

 

Глава сельского поселения Алябьевский 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 

Юдеев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ "   __________ 2013 г.

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год

 

                                                                                                                 КОДЫ

 

 

 

 

 

Форма по КФД

 

 

 

Дата

05.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард»

с. п. Алябьевский

 

 

по ОКПО

 69413000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН / КПП  8622020529/861501001

 

 

 

 

 

Единица измерения: руб.

 

 

по ОКЕИ

383

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация сельского поселения Алябьевский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

628248 Тюменская область ХМАО-Югра, Советский район

 п. Алябьевский, ул.Ленина, д.3а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование благоприятных  условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения;  удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной  традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной  творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации  его досуга и отдыха; сохранение, создание и развитие физической культуры в различных формах и видах.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

Основная деятельность:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков самодеятельного художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов  по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым и иным интересам, других клубных формирований;

-организация и проведение смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

-проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

-проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

-проведение массовых  театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

-организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых   и других культурно-развлекательных программ;

-создание благоприятных условий для  организации работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.;

-предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению,

с учетом  его запросов и потребностей;

-оказание по  социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими  и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

-публичный показ аудиовизуальных произведений;

-проведение массовых культурно-оздоровительных, спортивных мероприятий с участием населения, проживающего на территории муниципального района или с.п.Алябьевский;

-привлечение жителей с.п. Алябьевский (взрослого населения и детей) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

-укрепление здоровья занимающихся, развитие их способностей в избранном виде спорта;

-организация работы по проведению массовых, спортивных и зрелищных мероприятий по видам спорта;

-организация работы спортивных секций по командным и индивидуальным видам спорта для участия в соревнованиях различного ранга;

-прокат инвентаря и оборудования для организации досуга и отдыха;

-осуществление деятельности, способ оздоровлению граждан, посредством привлечения их  к занятиям физической культуры и спорта;

-проведение в установленном порядке проверки технического  состояния имущества, обеспечение полной безопасности для участников и зрителей во время проведения занятий либо зрелищных мероприятий;

-осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения;

Предпринимательская деятельность:

-предоставление услуг, приносящих прибыль и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

* кинопоказ

* проведение дискотек

* радиовещание (реклама, объявление, поздравление)

* концертные программы, конкурсные программы

* вечера отдыха, заказные вечера для физических лиц

* написание рекламных афиш

* проведение ярмарок – продаж

* аренда аппаратуры

* прокат спортинвентаря (коньки, лыжи, бильярд, теннисный инвентарь)

* индивидуальное  посещение тренажерных залов

* посещение спортивно-оздоровительного  комплекса

*ксерокопирование методической литературы

 

 

 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма (руб., коп.)

1. Нефинансовые активы, всего:

23 870 473,73

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

15 098 769,00

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

15 098 769,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

10 109 642,51

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

8 771 704,73

       в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 537 998,73

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

987 188,97

2. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

 

       в том числе:

 

2.2.1 на услуги связи

 

2.2.2. на транспортные услуги

 

2.2.3.  на коммунальные услуги

 

2.2.4.на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. на прочие услуги

 

2.2.6. на приобретение основных средств

 

2.2.7. на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. на услуги связи

 

2.3.2.  на транспортные услуги

 

2.3.3.  на коммунальные услуги

 

2.3.4.  на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5.  на прочие услуги

 

2.3.6. на приобретение основных средств

 

2.3.7. на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. на прочие расходы

 

3. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

 

       в том числе:

 

3.2.1. по оплате труда (ЗП)

 

3.2.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги)

 

3.2.3.  по оплате услуг связи

 

3.2.4. по оплате транспортных услуг

 

3.2.5. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.7. по оплате прочих услуг

 

3.2.8. по приобретению основных средств

 

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.11. по приобретению материальных запасов

 

3.2.12. по оплате прочих расходов

 

3.2.13. по платежам в бюджет

 

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. по оплате труда (ЗП)

 

3.3.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги)

 

3.3.3.  по оплате услуг связи

 

3.3.4. по оплате транспортных услуг

 

3.3.5. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.7. по оплате прочих услуг

 

3.3.8. по приобретению основных средств

 

3.3.9. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.11. по приобретению материальных запасов

 

3.3.12. по оплате прочих расходов

 

3.3.13. по платежам в бюджет

 

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора гос.

управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

 

 

Поступления, всего:

Х

12 778 393,65

12 778 393,65

 

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

 9 622 976,18

 9 622 976,18

 

В том числе:

 

 

 

 

Услуга № 1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры

Х

7 272 976,18

 7 272 976,18

 

Услуга № 2 Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой культуры и спорта

Х

2 350 000,00

2 350 000,00

 

Целевые субсидии,        всего:

Х

1 855 417,47

1 855 417,47

 

В том числе:

Х

  

  

 

На совместную деятельность по Программе «Содействие временному трудоустройству граждан»

Х

24 784,51

24 784,51

 

На оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Х

274 215,00

274 215,00

 

На приобретение оконных блоков и дверей МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет резервного фонда Правительства Тюменской области

Х

180 450,00

180 450,00

 

На приобретение для МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет средств резевного фонда Правительства Тюменской области оконных блоков

Х

411 000,00

411 000,00

 

На приобретение для МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет средств резевного фонда Правительства Тюменской области  комплекта мультимедийного оборудования

Х

89 000,00

89 000,00

 

На совместную деятельность по организации временного трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения в рамках мероприятия Программы «Организация общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан»с.п.Алябьевский

Х

 81 899,96

81 899,96

 

На организацию  деятельности дворовых площадок, клубов по месту жительства и реализацию малозатратных форм отдыха

Х

20 000,00

20 000,00

 

На приобретение сценических костюмов и танцевальной обуви для детского хореографического коллектива МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский

Х

200 000,00

200 000,00

 

На установку противопожарных дверей и лестницы МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевкий

Х

159 500,00

159 500,00

 

На ремонт окон в здании спорткомплекса МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский

Х

46 274,00

46 274,00

 

На приобретение сценических костюмов и обуви для детского хореографического коллектива МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский

Х

   150 000,00

  150 000,00

 

На монтаж охранной сигнализации МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский

Х

218 294,00

218 294,00

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 1 300 000,00

 1 300 000,00

 

в том числе:

Х

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

1300 000,00

1 300 000,00

 

в том числе:

Х

 

 

 

Выручка от мероприятий 

 

 1 300 000,00

1 300 000,00

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

Выплаты, всего:

900

12 778 393,65

12 778 393,65

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

 8 990 875,65

8 990 875,65

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

6 764 476,03

6 764 476,03

 

Прочие выплаты

212

274 215,00

274 215,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 1 952 184,62

 1 952 184,62

 

Оплата работ, услуг, всего

220

 2 333 438,00

 2 333 438,00

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

 104 000,00

 104 000,00

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

 

Коммунальные услуги

223

 823 800,00

823 800,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 018 024,00

1 018 024,00

 

Прочие работы, услуги

226

 387 614,00

387 614,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

 320 380,84

 320 380,84

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 133 699,16

1 133 699,16

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

883 719,16

883 719,16

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 249 980,00

 249 980,00

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  учреждения

 

Мудрый Г.И

(уполномоченное  лицо)

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

 

 

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 

Вельмина Н.А. 

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 

 

 Мартьянова Н.М. .

тел. (34675)43323

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

               

 

Дата создания: 18-12-2013
Дата последнего изменения: 18-12-2013
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: