сельского поселения Алябьевский
Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » декабря 2013 г. № 197
Об утверждении Плана финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального бюджетного
учреждения Сельский культурно-спортивный
оздоровительный комплекс «Авангард»
сельского поселения Алябьевский в 2013 году
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 25.12.2012г. №226 «О бюджете сельского поселения Алябьевский на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский от 24.11.2011г. №77 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Алябьевский», Администрация сельского поселения Алябьевский постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 22.01.2013г. №05 «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» сельского поселения Алябьевский в 2013 году» (с изменениями от 31.01.2013г. №07, 28.03.2013г. №28, от 14.04.2013г. №43, от 17.06.2013г. №76, от 28.06.2013г. №87, от 13.08.2013г. №103, от 30.08.2013г. № 111, от 04.09.2013г. № 118, от 17.10.2013г. №143, от 05.11.2013г. № 173, от 19.11.2013г. № 188) следующие изменения:
1.1. Приложение «План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год» изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Алябьевский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Алябьевский: А.В. Юдеев
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Алябьевский
от 05.12.2013г. № 197
Глава сельского поселения Алябьевский |
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
Юдеев А.В. |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
" __ " __________ 2013 г. |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
|
Дата |
05.12.2013 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с. п. Алябьевский |
|
|
по ОКПО |
69413000 |
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
ИНН / КПП 8622020529/861501001 |
|
|
|
|
|
||
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация сельского поселения Алябьевский |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 628248 Тюменская область ХМАО-Югра, Советский район п. Алябьевский, ул.Ленина, д.3а
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения |
|||||||
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения; удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха; сохранение, создание и развитие физической культуры в различных формах и видах. |
|||||||
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основная деятельность: - создание и организация работы коллективов, студий и кружков самодеятельного художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым и иным интересам, других клубных формирований; -организация и проведение смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; -проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; -проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; -проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; -организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; -создание благоприятных условий для организации работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.; -предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей; -оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.; -публичный показ аудиовизуальных произведений; -проведение массовых культурно-оздоровительных, спортивных мероприятий с участием населения, проживающего на территории муниципального района или с.п.Алябьевский; -привлечение жителей с.п. Алябьевский (взрослого населения и детей) к регулярным занятиям физической культурой и спортом; -укрепление здоровья занимающихся, развитие их способностей в избранном виде спорта; -организация работы по проведению массовых, спортивных и зрелищных мероприятий по видам спорта; -организация работы спортивных секций по командным и индивидуальным видам спорта для участия в соревнованиях различного ранга; -прокат инвентаря и оборудования для организации досуга и отдыха; -осуществление деятельности, способ оздоровлению граждан, посредством привлечения их к занятиям физической культуры и спорта; -проведение в установленном порядке проверки технического состояния имущества, обеспечение полной безопасности для участников и зрителей во время проведения занятий либо зрелищных мероприятий; -осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения; Предпринимательская деятельность: -предоставление услуг, приносящих прибыль и не противоречащую законодательству Российской Федерации.
|
|||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: * кинопоказ * проведение дискотек * радиовещание (реклама, объявление, поздравление) * концертные программы, конкурсные программы * вечера отдыха, заказные вечера для физических лиц * написание рекламных афиш * проведение ярмарок – продаж * аренда аппаратуры * прокат спортинвентаря (коньки, лыжи, бильярд, теннисный инвентарь) * индивидуальное посещение тренажерных залов * посещение спортивно-оздоровительного комплекса *ксерокопирование методической литературы
|
2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя |
Сумма (руб., коп.) |
1. Нефинансовые активы, всего: |
23 870 473,73 |
из них: |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
15 098 769,00 |
в том числе: |
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
15 098 769,00 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
10 109 642,51 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
8 771 704,73 |
в том числе: |
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
7 537 998,73 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
987 188,97 |
2. Финансовые активы, всего |
|
из них: |
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: |
|
в том числе: |
|
2.2.1 на услуги связи |
|
2.2.2. на транспортные услуги |
|
2.2.3. на коммунальные услуги |
|
2.2.4.на услуги по содержанию имущества |
|
2.2.5. на прочие услуги |
|
2.2.6. на приобретение основных средств |
|
2.2.7. на приобретение нематериальных активов |
|
2.2.8. на приобретение непроизведенных активов |
|
2.2.9. на приобретение материальных запасов |
|
2.2.10. на прочие расходы |
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
2.3.1. на услуги связи |
|
2.3.2. на транспортные услуги |
|
2.3.3. на коммунальные услуги |
|
2.3.4. на услуги по содержанию имущества |
|
2.3.5. на прочие услуги |
|
2.3.6. на приобретение основных средств |
|
2.3.7. на приобретение нематериальных активов |
|
2.3.8. на приобретение непроизведенных активов |
|
2.3.9. на приобретение материальных запасов |
|
2.3.10. на прочие расходы |
|
3. Обязательства, всего |
|
из них: |
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |
|
в том числе: |
|
3.2.1. по оплате труда (ЗП) |
|
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги) |
|
3.2.3. по оплате услуг связи |
|
3.2.4. по оплате транспортных услуг |
|
3.2.5. по оплате коммунальных услуг |
|
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.2.7. по оплате прочих услуг |
|
3.2.8. по приобретению основных средств |
|
3.2.9. по приобретению нематериальных активов |
|
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов |
|
3.2.11. по приобретению материальных запасов |
|
3.2.12. по оплате прочих расходов |
|
3.2.13. по платежам в бюджет |
|
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами |
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
3.3.1. по оплате труда (ЗП) |
|
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги) |
|
3.3.3. по оплате услуг связи |
|
3.3.4. по оплате транспортных услуг |
|
3.3.5. по оплате коммунальных услуг |
|
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.3.7. по оплате прочих услуг |
|
3.3.8. по приобретению основных средств |
|
3.3.9. по приобретению нематериальных активов |
|
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов |
|
3.3.11. по приобретению материальных запасов |
|
3.3.12. по оплате прочих расходов |
|
3.3.13. по платежам в бюджет |
|
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами |
|
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|||||||
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора гос. управления |
Всего |
в том числе |
||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
|
|
|
|||
Поступления, всего: |
Х |
12 778 393,65 |
12 778 393,65 |
|
|||
в том числе: |
Х |
|
|
|
|||
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
9 622 976,18 |
9 622 976,18 |
|
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|||
Услуга № 1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
Х |
7 272 976,18 |
7 272 976,18 |
|
|||
Услуга № 2 Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой культуры и спорта |
Х |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
|
|||
Целевые субсидии, всего: |
Х |
1 855 417,47 |
1 855 417,47 |
|
|||
В том числе: |
Х |
|
|
|
|||
На совместную деятельность по Программе «Содействие временному трудоустройству граждан» |
Х |
24 784,51 |
24 784,51 |
|
|||
На оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Х |
274 215,00 |
274 215,00 |
|
|||
На приобретение оконных блоков и дверей МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет резервного фонда Правительства Тюменской области |
Х |
180 450,00 |
180 450,00 |
|
|||
На приобретение для МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет средств резевного фонда Правительства Тюменской области оконных блоков |
Х |
411 000,00 |
411 000,00 |
|
|||
На приобретение для МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский за счет средств резевного фонда Правительства Тюменской области комплекта мультимедийного оборудования |
Х |
89 000,00 |
89 000,00 |
|
|||
На совместную деятельность по организации временного трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения в рамках мероприятия Программы «Организация общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан»с.п.Алябьевский |
Х |
81 899,96 |
81 899,96 |
|
|||
На организацию деятельности дворовых площадок, клубов по месту жительства и реализацию малозатратных форм отдыха |
Х |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|||
На приобретение сценических костюмов и танцевальной обуви для детского хореографического коллектива МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский |
Х |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|||
На установку противопожарных дверей и лестницы МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевкий |
Х |
159 500,00 |
159 500,00 |
|
|||
На ремонт окон в здании спорткомплекса МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский |
Х |
46 274,00 |
46 274,00 |
|
|||
На приобретение сценических костюмов и обуви для детского хореографического коллектива МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский |
Х |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|||
На монтаж охранной сигнализации МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский |
Х |
218 294,00 |
218 294,00 |
|
|||
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|||
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|||
в том числе: |
Х |
|
|
|
|||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
1300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|||
в том числе: |
Х |
|
|
|
|||
Выручка от мероприятий |
|
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|||
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
|
|
|
|||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
|
|
|
|||
Выплаты, всего: |
900 |
12 778 393,65 |
12 778 393,65 |
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
8 990 875,65 |
8 990 875,65 |
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Заработная плата |
211 |
6 764 476,03 |
6 764 476,03 |
|
|||
Прочие выплаты |
212 |
274 215,00 |
274 215,00 |
|
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 952 184,62 |
1 952 184,62 |
|
|||
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
2 333 438,00 |
2 333 438,00 |
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Услуги связи |
221 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
|||
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|||
Коммунальные услуги |
223 |
823 800,00 |
823 800,00 |
|
|||
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|||
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
1 018 024,00 |
1 018 024,00 |
|
|||
Прочие работы, услуги |
226 |
387 614,00 |
387 614,00 |
|
|||
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|||
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|||
Прочие расходы |
290 |
320 380,84 |
320 380,84 |
|
|||
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 133 699,16 |
1 133 699,16 |
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
883 719,16 |
883 719,16 |
|
|||
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
249 980,00 |
249 980,00 |
|
|||
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|||
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
|
Мудрый Г.И |
|||||
(уполномоченное лицо) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||
Руководитель финансово-экономической службы учреждения |
|
|
|||||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
Главный бухгалтер учреждения |
|
Вельмина Н.А. |
|||||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
Исполнитель |
|
Мартьянова Н.М. . |
|||||
тел. (34675)43323 |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||